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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSELINA GRAMINHO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3858	Data de lançamento:	27/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADA PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7000015519994601 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº540/2018.	0,00	510,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADA PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7000015519994601 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº540/2018.	510,00
27/03/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADA PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7000015519994601 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº540/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		510,00
26/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327410 PAGTO. REF. EMPENHO 003858/2018 JOSELINA GRAMINHO DOS SANTOS - 26544			510,00
TOTAL		510,00	510,00	510,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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