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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	387	Data de lançamento:	03/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5400.00	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.	4,47	24.138,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2018	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.	24.138,00
31/01/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/16762; 072/20019; 072/21954; 072/14913; 072/18791; 072/17256; 072/22268; 072/14909; 072/16772; 072/20433; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF. AQUISIÇÃO DE 267,75L DE GASOLINA ADITIVADA.REF.JANEIRO/2018.		1.196,85
16/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853729 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/16762; 072/20019; 072/21954; 072/14913; 072/18791; 072/17256; 072/22268; 072/14909; 072/16772; 072/20433; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF. AQUISIÇÃO DE 267,75L DE GASOLINA ADITIVADA.REF.JANEIRO/2018.			1.196,85
27/02/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/29613; 072/27827; 071/8070; 072/28821; 071/8490; 072/23125; 071/8961; 072/26665; 072/29584; 071/9271; 072/28309; 072/24106; 072/28817; 072/27807; 072/26141; 071/8388; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF.533,96L DE GASOLINA. REF. FEV/2018.		2.386,81
06/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852832 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/29613; 072/27827; 071/8070; 072/28821; 071/8490; 072/23125; 071/8961; 072/26665; 072/29584; 071/9271; 072/28309; 072/24106; 072/28817; 072/27807; 072/26141; 071/8388; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF.533,96L DE GASOLINA. REF. FEV/2018.			2.386,81
29/03/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/32477; 071/13189; 072/34895; 072/35721; 072/34244; 072/36618; 072/31467; 072/33567; 072/30235; 072/38020; 072/38073; 072/33563; 072/31555; 072/32596; 081/10425; 072/32488; 071/10421; 072/36941; 072/34653; 072/32421;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF.832,14L. MARÇO/18.		3.719,66
09/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309998 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/32477; 071/13189; 072/34895; 072/35721; 072/34244; 072/36618; 072/31467; 072/33567; 072/30235; 072/38020; 072/38073; 072/33563; 072/31555; 072/32596; 081/10425; 072/32488; 071/10421; 072/36941; 072/34653; 072/32421;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF.832,14L. MARÇO/18.			3.719,66
30/04/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/39811; 072/42116; 072/40808; 072/43273; 072/43948; 072/46053; 072/45092; 072/39687; 072/43341; 072/41541; 072/45079; 072/46608; 071/15443; 071/14206; 072/41524; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.609,17L DE GASOLINA.ABRIL/2018.		2.722,98
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853797 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/39811; 072/42116; 072/40808; 072/43273; 072/43948; 072/46053; 072/45092; 072/39687; 072/43341; 072/41541; 072/45079; 072/46608; 071/15443; 071/14206; 072/41524; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.609,17L DE GASOLINA.ABRIL/2018.			2.722,98
30/05/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/50196; 072/50933; 072/48703; 072/50994; 072/50624; 071/18581; 072/52438; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF. 244,94 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.244,94 L DE GASOLINA.MAIO/2018.		1.094,87
07/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000685 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/50196; 072/50933; 072/48703; 072/50994; 072/50624; 071/18581; 072/52438; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF. 244,94 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.244,94 L DE GASOLINA.MAIO/2018.			1.094,87
29/06/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/56590; 072/60623; 072/58589; 072/60161; 072/55749; 072/57538; 072/56781; 072/58614; 072/56952; 072/59271; 071/22254; 072/56006; 1/1784; 1/1789; 1/1778; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.559,06L DE GASOLINA.JUNHO/2018.		2.532,52
09/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310163 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/56590; 072/60623; 072/58589; 072/60161; 072/55749; 072/57538; 072/56781; 072/58614; 072/56952; 072/59271; 071/22254; 072/56006; 1/1784; 1/1789; 1/1778; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.559,06L DE GASOLINA.JUNHO/2018.			2.532,52
31/07/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/61786; 071/25178; 072/63581; 072/66056; 072/67470; 072/64667; 072/61847; 072/65741; 071/24984; 072/67390; 072/63576; 072/67112; 072/65610; 072/68508; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		2.548,10
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853022 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/61786; 071/25178; 072/63581; 072/66056; 072/67470; 072/64667; 072/61847; 072/65741; 071/24984; 072/67390; 072/63576; 072/67112; 072/65610; 072/68508; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.			2.548,10
31/08/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/70898; 072/74815; 072/73135; 072/71036; 072/69208; 072/72940; 072/71115; 071/30006; 072/76145; 071/28194; 072/76550; 071/27652; 072/73095; 072/71666; 072/75138; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.2.561,44L DE GASOLINA. AGOSTO/18.		2.561,44
31/08/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/69262; 072/71537; 072/74192; 072/76268; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.124,15L DE GASOLINA.AGOSTO/18		562,42
11/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853850 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 387/2018 - REF. AGOSTO/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO - 25791			562,42
11/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853850 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/70898; 072/74815; 072/73135; 072/71036; 072/69208; 072/72940; 072/71115; 071/30006; 072/76145; 071/28194; 072/76550; 071/27652; 072/73095; 072/71666; 072/75138; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.2.561,44L DE GASOLINA. AGOSTO/18.			2.561,44
28/09/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/77716; 071/31904; 072/79803; 071/33074; 072/82288; 071/35952; 071/33778; 072/82791; 071/32733; 072/78285; 071/36037; 072/81199; 071/34575; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF 469,91L DE GASOLINA.SET/18.		2.128,71
08/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853872 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/77716; 071/31904; 072/79803; 071/33074; 072/82288; 071/35952; 071/33778; 072/82791; 071/32733; 072/78285; 071/36037; 072/81199; 071/34575; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF 469,91L DE GASOLINA.SET/18.			2.128,71
31/10/2018	LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 071/37795; 072/91517; 072/84903; 071/38228; 071/39006; 071/39774; 071/41328; 072/90449; 072/85029; 071/38992; 072/90179; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.OUT/18. REF.497,27L.		2.352,07
31/10/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/39774; 072/90449; 071/41328; 072/84903; 072/86209; 071/38228; 071/39006; 072/85029; 071/38992; 072/86629; 072/90179; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.492,1L. OUT/2018.		2.327,61
31/10/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARCIAL.		-2.352,07
31/10/2018	SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DO PERIODO	-356,03
08/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004836 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/39774; 072/90449; 071/41328; 072/84903; 072/86209; 071/38228; 071/39006; 072/85029; 071/38992; 072/86629; 072/90179; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.492,1L. OUT/2018.			2.327,61
TOTAL		23.781,97	23.781,97	23.781,97
SALDO A PAGAR				0,00