Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3870
Data de lançamento:
28/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO GALVUSMET 50/850MG, JARDIANCE 10 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALVUS MET 50/850MG E JARDIANCE 10 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1123/2018.
368,81
368,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2018
MEDICAMENTO GALVUSMET 50/850MG, JARDIANCE 10 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALVUS MET 50/850MG E JARDIANCE 10 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1123/2018.
368,81
03/04/2018
MEDICAMENTO GALVUSMET 50/850MG, JARDIANCE 10 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALVUS MET 50/850MG E JARDIANCE 10 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1123/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 827 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
368,81
13/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003870/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
368,81
TOTAL
368,81
368,81
368,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
