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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CONFECCOES FK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3871	Data de lançamento:	28/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	OUTROS, AVENTAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 AVENTAIS DESTINADAS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1124/2015.	105,00	525,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2018	OUTROS, AVENTAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 AVENTAIS DESTINADAS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1124/2015.	525,00
30/04/2018	OUTROS, AVENTAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 AVENTAIS DESTINADAS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1124/2015. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.190.903 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		525,00
08/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327523 PAGTO. REF. EMPENHO 003871/2018 CONFECCOES FK LTDA - 653			525,00
TOTAL		525,00	525,00	525,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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