Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3872
Data de lançamento:
28/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, CURATIVO CX. C/500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CX.DE CURATIVO REDONDO DESTINADOS PARA SEREM USADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1125/2015.
16,25
16,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, CURATIVO CX. C/500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CX.DE CURATIVO REDONDO DESTINADOS PARA SEREM USADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1125/2015.
16,25
06/04/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, CURATIVO CX. C/500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CX.DE CURATIVO REDONDO DESTINADOS PARA SEREM USADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1125/2015. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49809 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
