Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3874
Data de lançamento:
28/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LIDOCAÍNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 UN.DE LIDOCAÍNA 2% S/VASO E 25 UN. DE LIDOCAÍVA 2% C/VASO DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1127/2018.
62,40
62,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LIDOCAÍNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 UN.DE LIDOCAÍNA 2% S/VASO E 25 UN. DE LIDOCAÍVA 2% C/VASO DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1127/2018.
62,40
29/03/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LIDOCAÍNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 UN.DE LIDOCAÍNA 2% S/VASO E 25 UN. DE LIDOCAÍVA 2% C/VASO DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1127/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49633 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
