Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS MECANICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA PARA ONIBUS Nº 150 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1132/2018.
6,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2018
MATERIAIS DIVERSOS MECANICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA PARA ONIBUS Nº 150 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1132/2018.
6,00
12/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS MECANICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA PARA ONIBUS Nº 150 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1132/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7716 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
