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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3882	Data de lançamento:	28/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS VÁLVULA, JUNTA, MOLA, MATERIAIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO ONIBUS Nº150 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1135/2018.	857,76	857,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2018	PEÇAS VÁLVULA, JUNTA, MOLA, MATERIAIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO ONIBUS Nº150 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1135/2018.	857,76
05/04/2018	PEÇAS VÁLVULA, JUNTA, MOLA, MATERIAIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO ONIBUS Nº150 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1135/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7715 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GERAL DE GESÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		857,76
13/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327402 PAGTO. REF. EMPENHO 003882/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			857,76
TOTAL		857,76	857,76	857,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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