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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3883	Data de lançamento:	28/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MECANICA VALOR REFERENTE SERVIÇO E CONSERTOS DE VÁLVULA REALIZADO NO ONIBUS Nº 150 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1136/2018.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2018	SERVIÇO MECANICA VALOR REFERENTE SERVIÇO E CONSERTOS DE VÁLVULA REALIZADO NO ONIBUS Nº 150 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1136/2018.	220,00
05/04/2018	SERVIÇO MECANICA VALOR REFERENTE SERVIÇO E CONSERTOS DE VÁLVULA REALIZADO NO ONIBUS Nº 150 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1136/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1845 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		220,00
13/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327402 PAGTO. REF. EMPENHO 003883/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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