Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ
Dados do Empenho
Número do empenho:
3890
Data de lançamento:
28/03/2018
Tipo de empenho:
IMPASI
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2018. LICENÇA SAÚDE (R$ 1.956,61) E LICENÇA MATERNIDADE (R$ 2.475,69). ALÍQUOTA 13,70%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004.
0,00
4.432,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2018
VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2018. LICENÇA SAÚDE (R$ 1.956,61) E LICENÇA MATERNIDADE (R$ 2.475,69). ALÍQUOTA 13,70%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004.
4.432,30
28/03/2018
VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2018. LICENÇA SAÚDE (R$ 1.956,61) E LICENÇA MATERNIDADE (R$ 2.475,69). ALÍQUOTA 13,70%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA JAIR SCORTEGAGNA.
4.432,30
10/04/2018
Pagamento de Empenho 3890/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004640
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TOTAL
4.432,30
4.432,30
4.432,30
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
