Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3902
Data de lançamento:
29/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INGLEZA MAX INCOLOR
8,69
52,14
2.00
MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX FRESH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 127/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1143/2018.
5,25
10,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INGLEZA MAX INCOLOR MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX FRESH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 127/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1143/2018.
62,64
13/04/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INGLEZA MAX INCOLOR
MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX FRESH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 127/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1143/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 80.453 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
