SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 03 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NOS MINISTÉRIOS DO PLANEJAMENTO, EDUCAÇÃO E DO TRABALHO EM BRASÍLIA-DF, CFE MEMORANDO SICOE Nº 027/2018.
SAÍDA DIA 02/04 ÀS 00:00HORAS
RETORNO DIA 05/04/2018 ÀS 13:30HORAS.
0,00
1.892,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2018
VALOR REFERENTE A 03 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NOS MINISTÉRIOS DO PLANEJAMENTO, EDUCAÇÃO E DO TRABALHO EM BRASÍLIA-DF, CFE MEMORANDO SICOE Nº 027/2018.
SAÍDA DIA 02/04 ÀS 00:00HORAS
RETORNO DIA 05/04/2018 ÀS 13:30HORAS.
1.892,00
29/03/2018
VALOR REFERENTE A 03 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NOS MINISTÉRIOS DO PLANEJAMENTO, EDUCAÇÃO E DO TRABALHO EM BRASÍLIA-DF, CFE MEMORANDO SICOE Nº 027/2018.
SAÍDA DIA 02/04 ÀS 00:00HORAS RETORNO DIA 05/04/2018 ÀS 13:30HORAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS OLINDO DE CAMPOS.
1.892,00
29/03/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003915/2018
OLINDO DE CAMPOS - 7630
1.892,00
31/08/2018
não comprovaqção de pernoite e uma refeição
-172,00
31/08/2018
não comprovaqção de pernoite e uma refeição
-172,00
31/08/2018
não comprovaqção de pernoite e uma refeição
-172,00
TOTAL
1.720,00
1.720,00
1.720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
