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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	392	Data de lançamento:	03/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1680.00	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.	4,47	7.509,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2018	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.	7.509,60
27/02/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/28625; 072/29769; 072/22968; 072/27799; 072/25172; 072/24228; 072/26546; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF.218,89 L DE GASOLINA ADIT. REF. FEV/2018.		978,42
06/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860401 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/28625; 072/29769; 072/22968; 072/27799; 072/25172; 072/24228; 072/26546; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF.218,89 L DE GASOLINA ADIT. REF. FEV/2018.			978,42
29/03/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/38861; 071/12089; 072/36440; 072/30624; 072/35873; 072/31870; 072/32595; 072/33864; 072/37702; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.282,17L. MARÇO/18.		1.261,28
09/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860538 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/38861; 071/12089; 072/36440; 072/30624; 072/35873; 072/31870; 072/32595; 072/33864; 072/37702; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.282,17L. MARÇO/18.			1.261,28
30/04/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/43064; 072/44714; 071/16009; 071/16752; 072/39974; 072/41640; 072/40650; 072/42228; 072/46071; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF.283,75L DE GASOLINA. ABRIL/2018.		1.268,35
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860653 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. ABRIL/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO - 25791			1.268,35
30/05/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/47006; 071/18908; 071/18127; 072/51134; 072/51697; 072/53042; 072/49134; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.229,07 L. MAIO/2018.		1.026,77
07/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860752 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. MAIO/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO - 25791			1.026,77
29/06/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/557965; 072/57096; 072/56560; 072/58356; 071/23531; 072/60079; 1/1793; 1/1775; 1/1911; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.268,17L DE GASOLINA. JUNHO/18.		1.214,80
09/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860880 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/557965; 072/57096; 072/56560; 072/58356; 071/23531; 072/60079; 1/1793; 1/1775; 1/1911; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.268,17L DE GASOLINA. JUNHO/18.			1.214,80
31/07/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/24200; 071/25127; 072/63493; 072/66202; 072/65422; 071/26696; 071/26421; 072/68649; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		1.167,33
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860967 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/24200; 071/25127; 072/63493; 072/66202; 072/65422; 071/26696; 071/26421; 072/68649; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.			1.167,33
31/08/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/72724; 072/74320; 072/73356; 071/31078; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.122,68L DE GASOLINA.AGOSTO/18.		555,73
11/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861072 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/72724; 072/74320; 072/73356; 071/31078; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.122,68L DE GASOLINA.AGOSTO/18.			555,73
28/09/2018	EMPENHO ANULADO PELA NÃO LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO.	-36,92
TOTAL		7.472,68	7.472,68	7.472,68
SALDO A PAGAR				0,00