VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 02/04 À 05/04/18 PARA BRASÍLIA/DF. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 034/2018. MEMORANDO 027/2018, DE 29/03/2018.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2018
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 02/04 À 05/04/18 PARA BRASÍLIA/DF. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 034/2018. MEMORANDO 027/2018, DE 29/03/2018.
500,00
29/03/2018
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 02/04 À 05/04/18 PARA BRASÍLIA/DF. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 034/2018. MEMORANDO 027/2018, DE 29/03/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS OLINDO DE CAMPOS.
500,00
29/03/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003920/2018
OLINDO DE CAMPOS - 7630
500,00
18/05/2018
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
-100,10
18/05/2018
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
-100,10
18/05/2018
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
-100,10
TOTAL
399,90
399,90
399,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
