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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AMANDA WEBBER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3922	Data de lançamento:	29/03/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE VACINAÇÃO DIA 12/04/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 557/2018.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2018	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE VACINAÇÃO DIA 12/04/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 557/2018.	154,00
29/03/2018	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE VACINAÇÃO DIA 12/04/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 557/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		154,00
20/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327449 PAGTO. REF. EMPENHO 003922/2018 AMANDA WEBBER - 21327			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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