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Exercício: 2018
Nome do Credor: JOICE MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3924	Data de lançamento:	29/03/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL DOS PROGRAMAS DE TUBERCULOSE 2018 - BRASIL LIVRE DA TUBERCULOSE AVALIAÇÕES E FLUXOS DIAS 03 A 04/04/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 556/2018.	0,00	385,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2018	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL DOS PROGRAMAS DE TUBERCULOSE 2018 - BRASIL LIVRE DA TUBERCULOSE AVALIAÇÕES E FLUXOS DIAS 03 A 04/04/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 556/2018.	385,00
29/03/2018	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL DOS PROGRAMAS DE TUBERCULOSE 2018 - BRASIL LIVRE DA TUBERCULOSE AVALIAÇÕES E FLUXOS DIAS 03 A 04/04/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 556/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		385,00
11/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327352 PAGTO. REF. EMPENHO 003924/2018 JOICE MARQUES - 528			385,00
TOTAL		385,00	385,00	385,00
SALDO A PAGAR				0,00