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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	393	Data de lançamento:	03/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5160.00	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.	4,47	23.065,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2018	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.	23.065,20
31/01/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/21982; 072/13359; 072/16680; 072/20112; 071/6291; 072/21970; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.. AQUISIÇÃO DE 325,34 L DE GASOLINA ADITIVADA.REF.JAN/2018.		1.456,06
16/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860353 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/21982; 072/13359; 072/16680; 072/20112; 071/6291; 072/21970; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.. AQUISIÇÃO DE 325,34 L DE GASOLINA ADITIVADA.REF.JAN/2018.			1.456,06
27/02/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/25294; 072/27691; 072/28994; 072/29010; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF. 199,47 L DE GASOLINA ADIT.FEV/2018		891,63
06/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860401 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/25294; 072/27691; 072/28994; 072/29010; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF. 199,47 L DE GASOLINA ADIT.FEV/2018			891,63
29/03/2018	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/35274; 072/31606; 072/38945; 042/36293; 071/12200; 072/34165; 072/36617; 072/33662; 072/37143; 072/31572; 072/36287 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF. 485,24L. MARÇO/2018.		2.169,04
09/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860538 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/35274; 072/31606; 072/38945; 042/36293; 071/12200; 072/34165; 072/36617; 072/33662; 072/37143; 072/31572; 072/36287 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF. 485,24L. MARÇO/2018.			2.169,04
30/04/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/41327; 071/17227; 072/43791; 072/46015; 072/46428; 072/41649; 072/43208; 072/42874; 072/45406; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.420,40L DE GASOLINA .ABRIL/2018.		1.879,21
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860653 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/41327; 071/17227; 072/43791; 072/46015; 072/46428; 072/41649; 072/43208; 072/42874; 072/45406; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.420,40L DE GASOLINA .ABRIL/2018.			1.879,21
30/05/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/48628; 072/51027; 072/48375; 072/49346; 072/49542; 042/50454; 072/50791; 072/52425; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		1.738,31
07/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860752 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/48628; 072/51027; 072/48375; 072/49346; 072/49542; 042/50454; 072/50791; 072/52425; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.			1.738,31
29/06/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/57260; 072/60975; 072/60828; 072/55469; 071/22147; 071/22018; 071/23327; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.375,94L DE GASOLINA. JUNHO/18.		1.703,00
09/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860880 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/57260; 072/60975; 072/60828; 072/55469; 071/22147; 071/22018; 071/23327; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.375,94L DE GASOLINA. JUNHO/18.			1.703,00
31/07/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/66070; 072/66487; 072/61961; 072/63195; 072/62356; 071/24800; 071/25291; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		1.460,02
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860967 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/66070; 072/66487; 072/61961; 072/63195; 072/62356; 071/24800; 071/25291; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.			1.460,02
31/08/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/30174; 072/76804; 072/75371; 072/69203; 071/28348; 072/69844; 072/71682; 072/76819; 071/28584; 072/73385; 071/28714; 072/74977; 071/27600; 071/30408; 072/72916; 071/31452;ANEXA E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.AGOSTO/18.		3.102,69
11/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861072 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2018 - REF. AGOSTO/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO - 25791			3.102,69
28/09/2018	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/79470; 072/77585; 071/34315; 072/79920; 071/36040; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.231,28L DE GASOLINA. SET/2018.		1.047,72
08/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861190 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/79470; 072/77585; 071/34315; 072/79920; 071/36040; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.231,28L DE GASOLINA. SET/2018.			1.047,72
31/10/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/86504; 071/40426; 072/84242; 072/86974; 071/37185; 072/89858; 072/85362; 072/89883; 071/38640; 072/89252; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF. 470,89L. OUT/18.		2.227,31
08/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861233 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/86504; 071/40426; 072/84242; 072/86974; 071/37185; 072/89858; 072/85362; 072/89883; 071/38640; 072/89252; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF. 470,89L. OUT/18.			2.227,31
30/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/93786; 072/97732; 072/100317; 072/99593; 072/98044; 072/93342; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 381,42L.		1.804,10
07/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861333 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/93786; 072/97732; 072/100317; 072/99593; 072/98044; 072/93342; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 381,42L.			1.804,10
31/12/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/104015; 072/103484; 071/46663; 072/108738; 072/101245; 072/107405;106861,46660,48240 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18.REF 397,49L.		1.800,65
31/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-1.785,46
09/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861434 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/104015; 072/103484; 071/46663; 072/108738; 072/101245; 072/107405;106861,46660,48240 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18.REF 397,49L.			1.800,65
TOTAL		21.279,74	21.279,74	21.279,74
SALDO A PAGAR				0,00