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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3938	Data de lançamento:	29/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEDICAMENTO NÃO BÁSICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 444/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1170/2018.	482,50	482,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2018	MEDICAMENTO NÃO BÁSICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 444/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1170/2018.	482,50
29/03/2018	MEDICAMENTO NÃO BÁSICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 444/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1170/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6369 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		482,50
12/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327375 PAGTO. REF. EMPENHO 003938/2018 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117			482,50
TOTAL		482,50	482,50	482,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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