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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DARCY HINGO MEINENN SPENGLER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3940	Data de lançamento:	29/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Comunicações
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	Meios de Radiodifusão e Canais de Televisão
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ANTENA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO CANAL DE TV 4 SBT, CONFORME MEMORANDO SAP 0128/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1171/2018.	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO ANTENA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO CANAL DE TV 4 SBT, CONFORME MEMORANDO SAP 0128/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1171/2018.	800,00
05/04/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO ANTENA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO CANAL DE TV 4 SBT, CONFORME MEMORANDO SAP 0128/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1171/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 003 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		800,00
16/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003940/2018 DARCY HINGO MEINENN SPENGLER ME - 15257			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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