Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JADERSON TIRLONI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3956 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO VIGIÁGUA DA 03/04/2018 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº589/2018. |
0,00 |
77,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO VIGIÁGUA DA 03/04/2018 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº589/2018. |
77,00 |
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| 29/03/2018 |
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO VIGIÁGUA DA 03/04/2018 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº589/2018. |
|
77,00 |
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| 09/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327347
PAGTO. REF. EMPENHO 003956/2018
JADERSON TIRLONI - 17927 |
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77,00 |
| TOTAL |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
