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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	397	Data de lançamento:	03/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2825.00	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.	4,47	12.627,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2018	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.	12.627,75
31/01/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/15074; 072/20174; 072/17065; 072/22079; ANEXA E ATESTADA PELOFISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF. AQUISIÇÃO DE 145,11L DE GASOLINA ADITIVADA.JAN/18.		648,65
16/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853729 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/15074; 072/20174; 072/17065; 072/22079; ANEXA E ATESTADA PELOFISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF. AQUISIÇÃO DE 145,11L DE GASOLINA ADITIVADA.JAN/18.			648,65
27/02/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/28594; 072/28831; 072/27076; 072/28182; 072/23977; 072/30032; 072/26565; 072/26105; 072/24599; 072/29779; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF.363,28L DE GASOLINA. FEV/2018.		1.623,85
06/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852832 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/28594; 072/28831; 072/27076; 072/28182; 072/23977; 072/30032; 072/26565; 072/26105; 072/24599; 072/29779; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF.363,28L DE GASOLINA. FEV/2018.			1.623,85
29/03/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/34176; 072/32316; 072/31898; 072/35864; 072/36220; 072/37109; 071/13882; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF. 285,48L.MARÇO/2018.		1.276,08
09/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309998 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/34176; 072/32316; 072/31898; 072/35864; 072/36220; 072/37109; 071/13882; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF. 285,48L.MARÇO/2018.			1.276,08
30/04/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/44237; 072/44869; 072/45889; 072/45453; 072/39714; 072/40790; 071/14410; 072/42875; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRNS. REF.360,30L DE GASOLINA. ABRIL/2018.		1.610,52
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853797 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/44237; 072/44869; 072/45889; 072/45453; 072/39714; 072/40790; 071/14410; 072/42875; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRNS. REF.360,30L DE GASOLINA. ABRIL/2018.			1.610,52
30/05/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/17765; 072/49139; 072/48753; 072/49511; 072/51616; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF. 204,44 L DE GASOLINA. MAIO/2018.		913,84
07/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000685 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/17765; 072/49139; 072/48753; 072/49511; 072/51616; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF. 204,44 L DE GASOLINA. MAIO/2018.			913,84
29/06/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/55678; 072/57291; 072/55989; 072/58324; 072/59982; 071/23403; 1/1785; 1/1774; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEFRINS. REF.302,87L DE GASOLINA ADIT. JUNHO/18.		1.372,00
09/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310163 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/55678; 072/57291; 072/55989; 072/58324; 072/59982; 071/23403; 1/1785; 1/1774; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEFRINS. REF.302,87L DE GASOLINA ADIT. JUNHO/18.			1.372,00
31/07/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/25263; 071/26429; 072/65751; 072/67647; 072/61458; 072/62571; 072/61859; 072/63747; 071/27132; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		1.572,22
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/25263; 071/26429; 072/65751; 072/67647; 072/61458; 072/62571; 072/61859; 072/63747; 071/27132; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.			1.572,22
31/08/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/75271; 072/76704; 071/31011; 072/70423; 072/73696; 072/72609; 072/74590; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.307,57L DE GASOLINA.AGOSTO/18.		1.393,27
11/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853850 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/75271; 072/76704; 071/31011; 072/70423; 072/73696; 072/72609; 072/74590; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.307,57L DE GASOLINA.AGOSTO/18.			1.393,27
28/09/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/82432; 072/83245; 072/83613; 072/77837; 071/33761; 072/78605; 072/80850;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.APROX.287L DE GASOLINA.SET/2018.		1.303,72
08/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853872 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 397/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO - 25791			1.303,72
31/10/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/84616; 072/87563; 072/86236; 071/39017; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.182L. OUT/18.		860,84
31/10/2018	SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DO PERIODO	-52,76
08/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004836 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/84616; 072/87563; 072/86236; 071/39017; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.182L. OUT/18.			860,84
TOTAL		12.574,99	12.574,99	12.574,99
SALDO A PAGAR				0,00