SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PASSAGEM AÉREA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREAS DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF DIA 02/04/2018 E RETORNO DIA 04/04/2018 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1172/2018.
1.608,68
1.608,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2018
SERVIÇO PASSAGEM AÉREA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREAS DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF DIA 02/04/2018 E RETORNO DIA 04/04/2018 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1172/2018.
1.608,68
29/03/2018
SERVIÇO PASSAGEM AÉREA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREAS DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF DIA 02/04/2018 E RETORNO DIA 04/04/2018 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1172/2018.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 0562 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
1.608,68
04/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853777
PAGTO. REF. EMPENHO 003971/2018
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375
1.608,68
TOTAL
1.608,68
1.608,68
1.608,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
