Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3973
Data de lançamento:
29/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CINTO P/CAMA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO TIPO ARANHA ADULTO PARA MACA DESTINADO PARA USO NA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1178/2018.
69,78
69,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2018
OUTROS, CINTO P/CAMA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO TIPO ARANHA ADULTO PARA MACA DESTINADO PARA USO NA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1178/2018.
69,78
12/04/2018
OUTROS, CINTO P/CAMA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO TIPO ARANHA ADULTO PARA MACA DESTINADO PARA USO NA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1178/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49923 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P. DAS CHAGAS.
69,78
16/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003973/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
69,78
TOTAL
69,78
69,78
69,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
