Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3980
Data de lançamento:
29/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NO SIENA Nº 178 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1184/2018.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2018
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NO SIENA Nº 178 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1184/2018.
20,00
24/04/2018
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NO SIENA Nº 178 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1184/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2155 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
