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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3984	Data de lançamento:	29/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REVISÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DOS 30.000KM REALIZADOS NA RANGER Nº 187 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1188/2018.	192,00	192,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2018	SERVIÇO REVISÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DOS 30.000KM REALIZADOS NA RANGER Nº 187 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1188/2018.	192,00
05/04/2018	SERVIÇO REVISÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DOS 30.000KM REALIZADOS NA RANGER Nº 187 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1188/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12679 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANWOIGT.		192,00
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327547 PAGTO. REF. EMPENHO 003984/2018 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928			192,00
TOTAL		192,00	192,00	192,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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