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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3985	Data de lançamento:	29/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.60	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 DESTINADO PARA USO DA RANGER Nº 187 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1189/2018.	49,91	429,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 DESTINADO PARA USO DA RANGER Nº 187 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1189/2018.	429,23
05/04/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 DESTINADO PARA USO DA RANGER Nº 187 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1189/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 65927 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚCLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		429,23
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327547 PAGTO. REF. EMPENHO 003985/2018 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928			429,23
TOTAL		429,23	429,23	429,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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