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Exercício: 2018
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3989	Data de lançamento:	29/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 43 - ROTEIRO 91 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	0,00	3.931,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 43 - ROTEIRO 91 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	3.931,20
29/03/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 43 - ROTEIRO 91 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/420 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.		3.931,20
11/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860548 PAGTO. REF. EMPENHO 003989/2018 CN TURISMO LTDA ME - 4326			3.931,20
TOTAL		3.931,20	3.931,20	3.931,20
SALDO A PAGAR				0,00