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Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIS CARLOS KLOH ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3990	Data de lançamento:	29/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 58/2016 REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2018.	0,00	6.869,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 58/2016 REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2018.	6.869,85
29/03/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 58/2016 REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. LIQUIDADO CFE.NFNº E/30 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.		6.869,85
11/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860549 PAGTO. REF. EMPENHO 003990/2018 LUIS CARLOS KLOH ME - 5219			6.869,85
TOTAL		6.869,85	6.869,85	6.869,85
SALDO A PAGAR				0,00