Nome do Credor: POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
3993
Data de lançamento:
02/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
LUVA (EPI), RESGATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE LUVA DE RESGATE VEICULAR PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 055/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1173/2018.
129,00
1.548,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2018
LUVA (EPI), RESGATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE LUVA DE RESGATE VEICULAR PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 055/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1173/2018.
1.548,00
10/05/2018
LUVA (EPI), RESGATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE LUVA DE RESGATE VEICULAR PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 055/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1173/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 372 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ELIAS PONSONI.
1.548,00
15/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000578
PAGTO. REF. EMPENHO 003993/2018
POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - 26140
1.548,00
TOTAL
1.548,00
1.548,00
1.548,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
