Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3994 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: CAMINHÃO TRUCK FROTA Nº 186, 02 CAMINHÕES TOCO FROTA Nº 188 E 189, TRATOR VALTRA FROTA Nº 163. KOMBI FROTA Nº 098 E RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA Nº 162, CFE MEMORANDO SAPMA 104/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1174/2018. |
690,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2018 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: CAMINHÃO TRUCK FROTA Nº 186, 02 CAMINHÕES TOCO FROTA Nº 188 E 189, TRATOR VALTRA FROTA Nº 163. KOMBI FROTA Nº 098 E RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA Nº 162, CFE MEMORANDO SAPMA 104/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1174/2018. |
690,00 |
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| 10/04/2018 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: CAMINHÃO TRUCK FROTA Nº 186, 02 CAMINHÕES TOCO FROTA Nº 188 E 189, TRATOR VALTRA FROTA Nº 163. KOMBI FROTA Nº 098 E RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA Nº 162, CFE MEMORANDO SAPMA 104/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1174/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1316 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.DE AGRIC.E PECUÁRIA ALBERTO SCHWANKE.
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690,00 |
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| 18/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850192
PAGTO. REF. EMPENHO 003994/2018
PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196 |
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690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
