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Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3995	Data de lançamento:	02/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARIMBO NIKON 303 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 054/4ºPELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1175/2018.	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2018	OUTROS, CARIMBO NIKON 303 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 054/4ºPELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1175/2018.	45,00
11/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 054/4ºPELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1175/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/527 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		45,00
13/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000570 PAGTO. REF. EMPENHO 003995/2018 NOELI BUCKER VIANA - 25083			45,00
TOTAL		45,00	45,00	45,00
SALDO A PAGAR				0,00