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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3997	Data de lançamento:	02/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARIMBO NYKON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS PARA O SETOR DE PROJETOS. CFE MEMORANDO INTERNO SP/JM Nº 008/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1191/2018.	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2018	OUTROS, CARIMBO NYKON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS PARA O SETOR DE PROJETOS. CFE MEMORANDO INTERNO SP/JM Nº 008/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1191/2018.	85,00
09/04/2018	OUTROS, CARIMBO NYKON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS PARA O SETOR DE PROJETOS. CFE MEMORANDO INTERNO SP/JM Nº 008/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1191/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 525 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		85,00
16/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853291 PAGTO. REF. EMPENHO 003997/2018 NOELI BUCKER VIANA - 25083			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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