Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3998
Data de lançamento:
02/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
QUADRA ESPORTIVA B. PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, DISJUNTOR 63 A X 6KA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 350/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1192/2018.
567,00
567,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, DISJUNTOR 63 A X 6KA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 350/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1192/2018.
567,00
11/04/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, DISJUNTOR 63 A X 6KA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 350/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1192/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8808 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
567,00
17/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004592
PAGTO. REF. EMPENHO 003998/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
567,00
TOTAL
567,00
567,00
567,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
