Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4005
Data de lançamento:
02/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BANER 2,9 X 2,3
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER ADESIVO PARA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 342/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1196/2018.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2018
OUTROS, BANER 2,9 X 2,3
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER ADESIVO PARA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 342/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1196/2018.
450,00
15/05/2018
OUTROS, BANER 2,9 X 2,3
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER ADESIVO PARA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 342/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1196/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 057 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES.
450,00
17/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860682
PAGTO. REF. EMPENHO 004005/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
