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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM

Dados do Empenho

Número do empenho:	4008	Data de lançamento:	02/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REFORMA QUADRO NEGRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA EM QUADRO NEGRO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 345/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1199/2018.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2018	SERVIÇO REFORMA QUADRO NEGRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA EM QUADRO NEGRO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 345/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1199/2018.	100,00
11/04/2018	SERVIÇO REFORMA QUADRO NEGRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA EM QUADRO NEGRO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 345/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1199/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 070 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES.		100,00
18/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860592 PAGTO. REF. EMPENHO 004008/2018 JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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