SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO INTERNO SE 332/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1203/2018.
196,64
196,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO INTERNO SE 332/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1203/2018.
196,64
11/04/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO INTERNO SE 332/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1203/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 200 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
196,64
18/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860593
PAGTO. REF. EMPENHO 004015/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
196,64
TOTAL
196,64
196,64
196,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
