Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4018
Data de lançamento:
02/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS PINTURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA INTERNA DOS BERÇÁRIOS, CFE MEMORANDO SE 340/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1206/2018.
203,00
203,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS PINTURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA INTERNA DOS BERÇÁRIOS, CFE MEMORANDO SE 340/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1206/2018.
203,00
17/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS PINTURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA INTERNA DOS BERÇÁRIOS, CFE MEMORANDO SE 340/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1206/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8831 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
203,00
20/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860600
PAGTO. REF. EMPENHO 004018/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
203,00
TOTAL
203,00
203,00
203,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
