Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4021
Data de lançamento:
02/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 339/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1208/2018.
133,75
133,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 339/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1208/2018.
133,75
11/04/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 339/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1208/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8806 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES
133,75
17/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004592
PAGTO. REF. EMPENHO 004021/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
133,75
TOTAL
133,75
133,75
133,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
