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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4024 Data de lançamento: 02/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO D10 PARA EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 336/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1211/2018. 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2018 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO D10 PARA EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 336/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1211/2018. 32,00
11/04/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO D10 PARA EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 336/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1211/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 301 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES 32,00
18/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860589 PAGTO. REF. EMPENHO 004024/2018 FEIL E FEIL LTDA - 17070 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.