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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4029	Data de lançamento:	02/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018.	150,00
02/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.MARÇO/2018.		7,49
11/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853288 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.MARÇO/2018.			7,49
26/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018. LIQUIDADO CFE. 11178 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/2018.		19,61
11/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853807 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018. LIQUIDADO CFE. 11178 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/2018.			19,61
30/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JUL/18.		69,92
08/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JUL/18.			69,92
31/08/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		23,26
11/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2018 - REF. AGOSTO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 16998			23,26
28/09/2018	LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 23510 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		18,66
28/09/2018	LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 20683 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		11,06
08/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853866 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 20683 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.			11,06
11/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853125 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 23510 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.			18,66
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00