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Exercício: 2018
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4033	Data de lançamento:	02/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 105/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1219/2018.	215,70	215,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2018	MATERIAIS DIVERSOS EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 105/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1219/2018.	215,70
16/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 105/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1219/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 712 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		215,70
19/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852900 PAGTO. REF. EMPENHO 004033/2018 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561			215,70
TOTAL		215,70	215,70	215,70
SALDO A PAGAR				0,00