STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
CABO DE TELEFONE 100 m
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DOS FIOS DE TELEFONES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, CFE MEMORANDO AS Nº 106/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1220/2018.
0,90
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2018
CABO DE TELEFONE 100 m
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DOS FIOS DE TELEFONES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, CFE MEMORANDO AS Nº 106/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1220/2018.
90,00
09/04/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DOS FIOS DE TELEFONES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, CFE MEMORANDO AS Nº 106/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1220/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 198 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
90,00
16/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853293
PAGTO. REF. EMPENHO 004034/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
