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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4036	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ESPAGUETE, LAMPADA, ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO RESGATE Nº 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 053/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1221/2018.	87,00	87,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	PEÇAS, ESPAGUETE, LAMPADA, ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO RESGATE Nº 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 053/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1221/2018.	87,00
11/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO RESGATE Nº 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 053/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1221/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/4743 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		87,00
13/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000569 PAGTO. REF. EMPENHO 004036/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			87,00
TOTAL		87,00	87,00	87,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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