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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4039	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS DIVERSAS, SINALEIRA, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ FROTA Nº 131, CFE MEMORANDO SO 0326/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1223/2018.	315,00	315,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	PEÇAS DIVERSAS, SINALEIRA, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ FROTA Nº 131, CFE MEMORANDO SO 0326/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1223/2018.	315,00
12/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ FROTA Nº 131, CFE MEMORANDO SO 0326/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1223/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 235 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		315,00
17/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004039/2018 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913			315,00
TOTAL		315,00	315,00	315,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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