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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	404	Data de lançamento:	03/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1200.00	Óleo diesel S 10 VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018.	3,51	4.212,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2018	Óleo diesel S 10 VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018.	4.212,00
31/01/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/526263; 003/530098; 003/524884; 003/527510; 003/527066; 003/524524; 003/523626; 003/523158; 003/522131; 003/519051; 003/518143; 003/521333; 003/520396; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF. AQUISIÇÃO DE 704,25 L DE ÓLEO DIESEL S10. JAN/18.		2.471,94
15/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/526263; 003/530098; 003/524884; 003/527510; 003/527066; 003/524524; 003/523626; 003/523158; 003/522131; 003/519051; 003/518143; 003/521333; 003/520396; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF. AQUISIÇÃO DE 704,25 L DE ÓLEO DIESEL S10. JAN/18.			2.471,94
27/02/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/539790; 003/542044; 003/540785; 003/531690; 003/533326; 003/531098; 003/534316; 003/537532; 003/540362; 003/539201; 003/534715; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF.492,88 L DE ÓLEO. FEV/2018.		1.730,00
06/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/539790; 003/542044; 003/540785; 003/531690; 003/533326; 003/531098; 003/534316; 003/537532; 003/540362; 003/539201; 003/534715; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF.492,88 L DE ÓLEO. FEV/2018.			1.730,00
29/03/2018	EMPENHO ANULADO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO.	-10,06
TOTAL		4.201,94	4.201,94	4.201,94
SALDO A PAGAR				0,00