Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4040
Data de lançamento:
03/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
KIT DE MATERIAS P/MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES OLMIRO RODRIGUES/BAIRRO FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 0055/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 426/2018.EMP.COMPL.AO Nº 1666/18.
0,00
17,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2018
KIT DE MATERIAS P/MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES OLMIRO RODRIGUES/BAIRRO FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 0055/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 426/2018.EMP.COMPL.AO Nº 1666/18.
17,80
03/04/2018
KIT DE MATERIAS P/MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES OLMIRO RODRIGUES/BAIRRO FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 0055/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 426/2018.EMP.COMPL.AO Nº 1666/18. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8766 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
17,80
16/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310011
PAGTO. REF. EMPENHO 004040/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
17,80
TOTAL
17,80
17,80
17,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
