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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4041	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ FROTA Nº 131, CFE MEMORANDO SO 0326/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1224/2018.	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ FROTA Nº 131, CFE MEMORANDO SO 0326/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1224/2018.	160,00
12/04/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ FROTA Nº 131, CFE MEMORANDO SO 0326/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1224/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		160,00
17/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004041/2018 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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