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Exercício: 2018
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4042	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FORRO PORTA, FECHADURA, SUPORTE MAÇANETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS FROTA Nº 124 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0327/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1225/2018.	850,00	850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	PEÇAS, FORRO PORTA, FECHADURA, SUPORTE MAÇANETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS FROTA Nº 124 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0327/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1225/2018.	850,00
16/04/2018	PEÇAS, FORRO PORTA, FECHADURA, SUPORTE MAÇANETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS FROTA Nº 124 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0327/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1225/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18.996.380 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		850,00
18/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850194 PAGTO. REF. EMPENHO 004042/2018 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00