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Exercício: 2018
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4043	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM INTERNA COMPLETA, PINTURA, REGULAGEM PORTAS E FECHADURAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS FROTA Nº 124 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0327/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1226/2018.	1.300,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	SERVIÇO LAVAGEM INTERNA COMPLETA, PINTURA, REGULAGEM PORTAS E FECHADURAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS FROTA Nº 124 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0327/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1226/2018.	1.300,00
16/04/2018	SERVIÇO LAVAGEM INTERNA COMPLETA, PINTURA, REGULAGEM PORTAS E FECHADURAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS FROTA Nº 124 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0327/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1226/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0433 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.300,00
18/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850194 PAGTO. REF. EMPENHO 004043/2018 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00