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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CROSS EQUIPAMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4044	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0309/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1227/2018.	4.107,00	4.107,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	OUTROS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0309/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1227/2018.	4.107,00
19/04/2018	OUTROS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0309/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1227/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 099 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		4.107,00
24/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310031 PAGTO. REF. EMPENHO 004044/2018 CROSS EQUIPAMENTOS LTDA ME - 604			4.107,00
TOTAL		4.107,00	4.107,00	4.107,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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